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陈志强

陈志强 暂无评分

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BPM003流程审计高级实务培训

发布日期:2015-08-13浏览:1528

  • 课程大纲

    一、流程审计概论
    流程审计的目的
    流程审计的范围
    流程审计的维度和要素
    流程审计的方式
    二、流程建设环境审计
    审计要素:
    领导的作用
    管理人员绩效要求
    宣传与培训
    流程意识
    变革意识
    主要审计技术与方法:
    调查问卷法
    小组演练:流程建设环境审计
    三、流程系统性和完整性审计
    审计要素:
    流程和战略、商业模式的匹配
    流程和组织的匹配
    流程以市场和客户为中心
    流程和制度的匹配
    流程和信息化建设的匹配
    流程缺失的程度
    流程体系的集成化程度
    主要审计技术与方法:
    访谈
    建模
    对标
    小组演练:流程系统性和完整性审计
    四、流程的设计质量
    审计要素
    客户价值导向
    流程适用范围
    流程的触发条件
    流程的输入与输出
    流程的端到端闭环
    流程的接口和协同
    流程的责任匹配
    流程关键活动的业务规则
    流程文件的规范性和统一性
    主要审计技术与方法:
    对标
    小组演练:流程设计质量审计
    五、流程执行力审计
    审计要素
    流程文控管理
    流程培训
    推行实施
    流程执行的符合性
    流程执行过程的问题反馈机制
    主要审计技术与方法:
    访谈
    穿行测试(正向、逆向)
    攻击性测试
    小组演练:流程执行力审计
    六、关键流程能力审计
    审计要素
    客户满意度
    返工/缺陷
    周期
    成本
    决策效率
    组织资源匹配
    信息有效性
    上游流程及支撑流程
    主要审计技术与方法:
    访谈
    穿行测试(正向、逆向)
    建模
    指标测评
    小组演练:关键流程能力审计
    七、流程持续创新能力审计
    审计要素
    流程管理的组织保障
    流程的时效性
    流程优化的目标和计划
    流程运行过程的监控和报告
    流程持续优化活动
    流程优化工具和方法的普及
    流程优化案例的共享
    流程优化激励机制
    主要审计技术与方法:
    访谈
    对标
    小组演练:流程持续创新能力审计
    八、流程审计的流程
    审计准备
    选择审计项目
    编写审计计划
    成立审计小组
    设计审计要素及模板
    审计实施
    审计报告
    跟踪审计问题改进
    九、A企业流程审计案例分享(由A公司流程审计部经理讲解)
    本企业流程审计推进介绍
    组织设置
    流程审计的方式
    取得的成果
    存在的困难
    流程审计实例分享

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