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张昌

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内部控制管理

发布日期:2016-07-18浏览:2918

  • 课程价值点

    了解内控管理基本概念、理论;提高企业识别与应对风险的意识和能力;掌握战略、市场、采购、生产、财务、投融资等主要领域关键控制点、控制方法

    课程对象

    企业高层管理人员、企业计划经营、内控与风险管理、审计监察、财务等直接相关部门负责人、各职能部门核心骨干人员

    课程大纲

    1.内部控制管理概述(3课时)
    内部控制管理发展综述
    内部控制管理基本要素
    何为控制环境?
    如何识别和评估风险?
    如何设计控制活动?
    如何进行信息沟通?
    如何实施监督?
    讨论:提高内控意识、掌握内控管理框架和基本思路 
    2.内控体系建设和合规性应对(3课时)
    适用于国内企业的主要内控法规介绍
    财政部等五部委内控基本规范及配套指引
    证券交易所上市公司内控指引
    国资委全面风险管理指引
    关于加快构建央企内控体系有关事项的通知
    企业如何构建内部控制和风险管理建设体系
    如何编制和实施内控手册
    如何进行内部控制自我评价
    案例:中国企业内控建设常见问题与对策讨论:企业内控管理现状VS内控基本规范 
    3.内部控制实务操作及主要领域控制要点(4课时)
    战略管理控制
    组织设计控制
    人力资源控制
    小讨论:战略、组织、人力资源内控实务操作(结合适当案例)
    财务管理控制
    投融资管理控制
    固定资产管理控制
    小讨论:财务、投融资、资产内控实务操作(结合适当案例)
    市场与销售管理控制
    采购及库存管理控制
    生产与安全管理控制
    小讨论:市场营销、采购、安全生产内控实务操作(结合适当案例)
    4.内控管理的案例分享与若干思考(2课时)
    建筑企业、制造企业、核电企业等
    内控体系建设/完善初步计划探讨
    若干思考(头脑风暴)

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